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甘肃省审计厅2019年部门预算公开说明
字体大小:[ ]  信息来源:甘肃省审计厅  发布日期:2019-02-28  浏览次数:

  按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
  一、部门职责
  (一)主管全省审计工作。负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
  (二)拟订本省有关审计法规、规章草案,制定本省审计工作指南、制度并监督执行。制定并组织实施全省审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。参与拟订本省财政经济及其相关的法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
  (三)向省政府提出年度省级预算执行和其他财政收

  支情况的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提出省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向省政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向省政府有关部门和市级人民政府通报审计情况和审计结果。
  (四)在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。
  (五)按规定对省管领导干部及依法属于审计厅审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
  (六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或省政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
  (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
  (九)依法领导和监督市州审计机关的业务,组织市州审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正市州审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管市州审计机关负责人。
  (十)依法组织审计省属国有企业和地方金融机构的境外资产、负债和损益。
  (十一)指导和推广信息技术在审计领域的应用,根据审计署的要求参与组织建设国家审计信息系统。
  (十二)承办省委、省政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
  二、机构设置
  (一)机关内设机构21个,包括:办公室、法规处、审计监督处、社会审计核查处、经济责任审计工作办公室、经济责任审计一处、经济责任审计二处、经济责任审计三处、财政审计处、行政事业审计处、农业审计处、资源环境保护审计处、固定资产投资审计一处、固定资产投资审计二处、金融审计处、企业审计处、社会保障审计处、外资运用审计处、人事处、老干部工作处、机关党委。
  (二)直属事业单位3个,包括机关后勤服务中心、审计科研培训中心和电子数据审计中心。
  三、部门收支总体情况
  按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
  (一)收入预算
2019年预算收入13699.05万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算减少3546.73万元,下降20.57%,下降的主要原因是结转资金规模下降2805.26万元,部门管理转移支付减少1655万元,培训、宣传、调研及科研经费下降15万元;按照省委机构改革部署要求,省财政厅、省发改委和省国资委部分人员并入我厅,人员经费和公用经费增加778.33万元,增加省国资委并入我厅专项资金150万元,维修费专项资金增加0.2万元。包括:一般公共预算收入12590.43万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入1108.62万元,其他收入0万元。
  (二)支出预算
  2019年支出预算13699.05万元(详见部门预算公开表3,11),比2018年预算减少3546.73万元,下降20.57%,下降的主要原因是结转资金支出下降2805.26万元,部门管理转移支付减少1655万元,培训、宣传、调研及科研经费支出下降15万元;按照省委机构改革部署要求,省财政厅、省发改委和省国资委部分人员并入我厅,人员经费和公用经费支出增加778.33万元,省国资委并入我厅专项资金支出增加150万元,维修费专项资金增加0.2万元。包括:
  1.一般公共服务支出12743.97万元。
  2.社会保障和就业支出489.52万元
  3.卫生健康支出223.17万元。
  4.节能环保支出15万元。
  5.住房保障支出227.39万元。
  四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出12590.43万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
  (一)基本支出
2019年基本支出4217.23万元,比2018年预算增加778.33万元,增长22.63%,增长的主要原因是:按照省委机构改革要求,省财政厅、省发改委和省国资委部分职能和人员并入我厅,相应的工资福利支出、差旅费等基本支出费用增加。
  (二)项目支出
  2019年一般公共预算拨款项目支出预算8373.2元,比2018年预算减少1519.8万元,下降15.36%,下降的主要原因是部门管理转移支付减少1655万元,培训、宣传、调研及科研经费下降15万元,增加因机构改革,省国资委并入我厅专项资金150万元和维修费专项资金0.2万元。
  1.经济社会发展项目0个。
  2.保障运转经费3个,主要是培训、宣传、调研及科研经费;审计专项补助经费;专项审计费(含稳增长等政策措施落实跟踪审计80万元)。
  3.其他项目3个,主要是:维修费;信息网络运行维护费;行政执法监督信息化工程—甘肃省审计系统信息化建设三期工程(一次性)。
  五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)
  (一)因公出国(境)费用0万元,与2018年预算持平。
  (二)公务接待费11.38万元,比2018年预算增加2.06万元,增长22.1%,增长的主要原因是按照省委机构改革部署要求,省财政厅、省发改委和省国资委部分职能和人员并入我厅,公务接待费预算支出相应增加。
  (三)公务用车购置及运行维护费41.48万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费41.48万元),比2018年预算减少0.38万元,下降0.91%,下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用,压缩了相关支出。
  (四)培训费291.82万元,比2018年预算减少13.28万元,下降4.35%,下降的主要原因是严格按照中央八项规定和实施细则及甘肃省培训费管理办法相关要求,节约培训成本,严控培训开支。
  (五)会议费25万元,比2018年预算减少10万元,下降28.57%,下降的主要原因是严格按照中央八项规定和实施细则及甘肃省会议费管理办法相关要求,压减会议费用,严控会议标准。
  (六)机关运行经费2427.11万元,比2018年预算减少84.39万元,下降3.36%,下降的主要原因是压缩了办公设备购置费用和差旅费。
  六、其他重要事项情况说明
  (一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)
  2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
  (二)非税收入情况
  2019年本部门共有3个单位涉及非税收入,2019年计划征收75.52万元。
  (三)政府采购情况
  2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额7332.34万元,其中:政府采购货物预算5533.84万元,政府采购工程预算130万元,政府采购服务预算1668.5万元。
  (四)国有资产占用情况
  上年末固定资产金额为2975.13万元。其中:办公用房3913平方米,价值327.33万元。部门及所属预算单位共有公务用车10辆,价值509.1万元。单价50万元以上的设备价值398.09万元。
  (五)部门绩效评价进展情况
  2019年预算中实行绩效目标管理的项目5个,主要是:培训、宣传、调研及科研经费、专项审计费(含稳增长等政策措施落实跟踪审计80万元)、维修费、信息网络运行维护费和行政执法监督信息化工程—甘肃省审计系统信息化建设三期工程(一次性)。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款6718.2万元。其中:组织自评项目1个,涉及3000万元,占部门预算安排总额的21.9%。选择1个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(甘肃省审计厅机关后勤服务中心)。
  七、名词解释
  一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
  上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指审计厅本级及用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  一般公共服务(类)审计事务(款)机关服务(项):指审计厅所属机关后勤服务中心日常人员和公用经费支出。
  一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):指审计厅按照审计“八不准”和“四严禁”工作纪律的规定,开展审计、专项审计调查、聘请社会审计组织机构开展业务工作等方面的支出。
  一般公共服务(类)审计事务(款)审计管理(项):指审计厅用于审计课题研究、审计宣传和本级及所属单位提高审计人员业务能力培训方面的支出。
  一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项):指审计厅信息化建设方面的支出。
  一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项):指审计厅所属事业单位日常人员和公用经费支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指审计厅机关统一管理的离退休人员的经费。
  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指审计厅所属事业退休人员支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指审计厅及所属事业人员按照国家养老保险相关政策安排的基本养老保险费用支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位事业年金缴费支出(项)指审计厅所属事业单位按照国家相关政策安排的职业年金缴费支出。
  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指审计厅机关人员及行政离退休人员医疗保障支出。
  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指审计厅所属事业单位在职人员及退休人员医疗保障支出。
  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指审计厅按照国家政策规定安排的公务员医疗补助支出。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:部门预算公开表(表1-12)

 

                                                     甘肃省审计厅
                                                    2019年2月25日

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